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2019年1-3月赤峰市财政收支预算执行情况分析

一、全市财政收入完成情况

1-3月份,全市一般公共预算收入310,301万元,完成年初预算的27.1%,比上年同期增加43,006万元,增长16.1%。

分收入结构看,税收收入完成220,309万元,比上年同期增加13,873万元,增长6.7%,占一般公共预算收入的71%;非税收入完成89,992万元,比上年同期增加29,133万元,增长47.9%,占一般公共预算收入的29%。

分收入级次看,市本级一般公共预算收入36,908万元,增长87.6%;旗县区一般公共预算收入273,393万元,增长10.4%。

从全区范围看,一季度,全区一般公共预算收入5,227,917万元,增长13.1%,我市一般公共预算收入总量居全区第4位,增速居全区第5位。

全市政府性基金收入30,499万元,比上年同期减少145,893万元,下降82.7%。

二、全市财政支出完成情况

1-3月份,全市一般公共预算支出1,074,301万元,比上年同期增加42,417万元,增长4.1%。

分支出级次看,市本级一般公共预算支出208,879万元,增长8.8%;旗县区一般公共预算支出865,422万元,增长3.0%。

从全区范围看,一季度,全区一般公共预算支出11,152,065万元,增长11.0%,我市一般公共预算支出总量居全区第4位,增速居全区第8位。

全市政府性基金支出145,519万元,比上年同期增加11,041万元,增长8.2%。

三、财政预算执行的主要特点

(一)税收收入保持平稳增长。一季度,全市税收收入完成22亿元,同比增加1.4亿元,增长6.7%,较上年同期提高4.4个百分点。分税种看,主要增收项目是:增值税8.4亿元,增长20.4%,主要是房地产业、建筑业和电力生产供应业增收;企业所得税3.4亿元,增长42.1%,主要是房地产业、建筑业、金融业增收;资源税1亿元,增长21.7%,主要是水资源税增收明显;土地增值税2.4亿元,增长101.4%,主要是红山区、松山区受房地产市场影响增收明显。主要减收项目是:个人所得税0.9亿元,下降34.3%,主要是新个税法实施后减税作用明显;房产税和城镇土地使用税分别完成0.5亿元、0.3亿元,分别下降55%、75.6%,主要是两税征期主要在5月和11月;耕地占用税0.7亿元,下降45.5%,主要是红山区减收;契税1.8亿元,下降5.7%,主要是红山区减收。

(二)非税收入增速仍然较快。一季度,非税收入完成9亿元,增长47.9%,高于财政收入增速31.8个百分点,非税收入对财政收入增长的贡献率达到三分之二以上。从全区看,我市非税收入占比29%高于全区平均水平7.3个百分点,位列全区第3位。

(三)地区间收入不均衡。从财政收入增速看,全市有9个旗县区正增长,3个旗县区负增长。增幅较大的旗县区是克旗增长65.8%、松山区增长55.5%、阿旗增长29.9%;负增长的旗县区是元宝山区下降18.8%、林西下降41.4%、翁旗下降58.3%。从财政收入总量上看,排在前三位的分别是松山区6.8亿元、红山6.6亿元、克旗3.1亿元,排位靠后的分别是翁旗0.7亿元、右旗0.6亿元、林西0.5亿元。

(四)各项重点支出得到较好保障。除红山区、右旗外,其他旗县区财政支出均为正增长。从支出结构看,各项民生支出76亿元,占一般公共预算支出的71%;与GDP核算相关的“八项支出”73.3亿元,增长19.6%。其中:教育支出21亿元,增长18.3%;社会保障和就业支出18.4亿元,增长21.7%;卫生健康支出5.6亿元,增长5.6%;城乡社区支出10.3亿元,增长23.4%;农林水支出16.6亿元,增长10.5%,其中扶贫支出3.1亿元,增长32.3%。

四、下一步工作建议

(一)认真落实减税降费政策。严格落实国家出台的一系列减税政策,着眼放水养鱼,支持实体经济和民营企业发展,努力培植和发展新的税源。严格清理规范收费项目,建立收费项目清单,加大对乱收费查处和整治力度,进一步降低企业成本,激发市场主体内在活力。认真分析研判财税形势,加强财政收入调度,做到减税不减收入。坚持依法治税,严禁征收“过头税”,杜绝“寅吃卯粮”。加大税费征管和清欠力度,实现依法依规足额征收。

(二)切实保障重点领域支出。进一步调整优化支出结构,分清轻重缓急,把该保的支出必须保障好。首先,要做好保工资、保运转、保基本民生的“三保”工作,加大一般性转移支付争取力度,提高基层基本财力保障能力。其次,要保障打好三大攻坚战,加大对脱贫攻坚、“三农”、生态环保等重点领域和关键环节的投入力度。第三,发挥财政投资的关键作用,积极争取上级专项资金和地方政府债券,加强市政、交通、水利等基础设施建设。

(三)大力压减一般性支出。各级政府要带头“过紧日子”,该压减的支出一定要减下来。严控行政运行成本,严控“三公”经费、会议费、培训费支出,除重点和刚性支出外,其他一般性支出按10%压减。取消无效、低效支出,清理规范过度保障的支出政策。

(四)提高财政资金使用效益。加快推进预算绩效管理,实现预算安排与政策调整挂钩,推动政策尽早落地见效。发挥财政资金调控引导作用,规范推进PPP发展,提高民间资本参与公共服务供给投资力度。继续盘活财政存量资金,将难以支出的长期沉淀资金一律收回,统筹用于亟需资金支持的领域。加大财政暂付款清理力度,积极消化现有存量,严控增量。


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